| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9225 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | FRASCO 300ML | 2,50 | 1.250,00 |
| 3.00 | FITA METRICA | 10,00 | 30,00 |
| 6.00 | ESCOVA LIMPEZA | 12,50 | 75,00 |
| 100.00 | COLETOR 80ML | 1,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | FRASCO 300ML FITA METRICA ESCOVA LIMPEZA COLETOR 80ML | 1.455,00 | ||
| 18/04/2022 | LI0Q NT 621 | 1.455,00 | ||
| 28/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9225/2022 ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
