Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9269 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA: - APLAINAR BLOCO - EMBUCHAR BIELA - MONTAGEM DO MOTOR - RETIFICAR SÉDES - TROCAR GUIAS - TROCAR SÉDES - POLIR VIRABREQUIM - CONSERTO RADIADOR - APLAINAR CABEÇOTE - FAZER ACENTO CAMISA |
348,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
MÃO DE OBRA: - APLAINAR BLOCO - EMBUCHAR BIELA - MONTAGEM DO MOTOR - RETIFICAR SÉDES - TROCAR GUIAS - TROCAR SÉDES - POLIR VIRABREQUIM - CONSERTO RADIADOR - APLAINAR CABEÇOTE - FAZER ACENTO CAMISA |
348,00 |
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| 08/08/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
348,00 |
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| 17/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9269/2022
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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331,12 |
| 17/08/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9269/2022 |
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16,88 |
| TOTAL |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
17/08/2022 |
16,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,88 |
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