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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9271 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA 374,00 374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 MÃO DE OBRA 374,00
23/06/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 374,00
04/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9271/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 321,91
04/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9271/2022 52,09
TOTAL 374,00 374,00 374,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 04/07/2022 52,09 Lançada
TOTAL   52,09