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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9278	Data de lançamento:	19/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B E E, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS A DESTINAÇÃO DOS MESMOS	414,50	414,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2022	TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B E E, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS A DESTINAÇÃO DOS MESMOS	414,50
29/04/2022	ADRIANE LUTZ - ENFERMEIRA		414,50
16/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9278/2022 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			294,49
16/05/2022	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9278/2022			84,71
16/05/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9278/2022			35,30
TOTAL		414,50	414,50	414,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	16/05/2022	84,71		Lançada
ISS FORNECEDORES	16/05/2022	35,30		Lançada
TOTAL		120,01