| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 933 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAPELPARDO ROLO 1,20MT - | 10,99 | 65,94 |
| 12.00 | FITA CREPE 24 50MM - | 7,75 | 93,00 |
| 34.00 | PAPEL 50UN - | 7,99 | 271,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PAPELPARDO ROLO 1,20MT - FITA CREPE 24 50MM - PAPEL 50UN - | 430,60 | ||
| 20/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 430,60 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 430,60 | ||
| TOTAL | 430,60 | 430,60 | 430,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
