| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VASELINA LIQUIDA 100 - | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | SAF GEL TUBO 85G - | 86,30 | 172,60 |
| 10.00 | AGULHA DESCARTAVEL - | 40,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | VASELINA LIQUIDA 100 - SAF GEL TUBO 85G - AGULHA DESCARTAVEL - | 792,60 | ||
| 20/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 792,60 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2022 ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 | 792,60 | ||
| TOTAL | 792,60 | 792,60 | 792,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
