| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 942 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | PAPEL CREPON AZUL CLARO - | 1,75 | 63,00 |
| 36.00 | PAPEL CREPON AMARELO - | 1,75 | 63,00 |
| 10.00 | EVA LILAS - | 2,25 | 22,50 |
| 10.00 | EVA BRANCO - | 2,25 | 22,50 |
| 10.00 | EVA AMARELO - | 2,25 | 22,50 |
| 4.00 | COLA 1KG - | 34,99 | 139,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PAPEL CREPON AZUL CLARO - PAPEL CREPON AMARELO - EVA LILAS - EVA BRANCO - EVA AMARELO - COLA 1KG - | 333,46 | ||
| 20/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 333,46 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 942/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 333,46 | ||
| TOTAL | 333,46 | 333,46 | 333,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
