| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 944 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | LUVA BRILHOS M - | 4,99 | 119,76 |
| 24.00 | LUVAS BRILHUS G UND - | 4,99 | 119,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | LUVA BRILHOS M - LUVAS BRILHUS G UND - | 239,52 | ||
| 20/01/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 239,52 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 239,52 | ||
| TOTAL | 239,52 | 239,52 | 239,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
