| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 9454 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CUBO RODA | 299,97 | 599,94 |
| 2.00 | BUCHA EST TRASEIRAS | 68,81 | 137,62 |
| 2.00 | BUCHA EST DIANTEIRA | 58,72 | 117,44 |
| 2.00 | LIQUIDO FREIO | 38,01 | 76,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | CUBO RODA BUCHA EST TRASEIRAS BUCHA EST DIANTEIRA LIQUIDO FREIO | 931,02 | ||
| 22/04/2022 | LIQ NT 431 | 931,02 | ||
| 28/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9454/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 931,02 | ||
| TOTAL | 931,02 | 931,02 | 931,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
