Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUC.E SAUDE LTDA - |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9489 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
aquisição de materiais destinados a área de psicologia da Secretaria Municipal da Saúde |
8.778,80 |
8.778,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2022 |
aquisição de materiais destinados a área de psicologia da Secretaria Municipal da Saúde |
8.778,80 |
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14/06/2022 |
RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO |
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8.778,80 |
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14/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9489/2022
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUC.E SAUDE LTDA - EPP - 82877 |
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8.673,45 |
14/06/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9489/2022 |
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105,35 |
TOTAL |
8.778,80 |
8.778,80 |
8.778,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
14/06/2022 |
105,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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105,35 |
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