| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 9523 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SACOS E,BOBINAS PICOTADAS DESTINADAS PARA EMBALAGENS DOS MIMOS PARA CEMACA. | 128,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | AQUISIÇÃO DE SACOS E,BOBINAS PICOTADAS DESTINADAS PARA EMBALAGENS DOS MIMOS PARA CEMACA. | 128,96 | ||
| 22/04/2022 | LKIQ NT 1341 | 128,96 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9523/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 128,96 | ||
| TOTAL | 128,96 | 128,96 | 128,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
