Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9571 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
COMPRESSA DE GAZE PACOTE 7,5x7,5cm COM 500 UNIDADES |
15,80 |
474,00 |
| 1000.00 |
POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL |
0,68 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
COMPRESSA DE GAZE PACOTE 7,5x7,5cm COM 500 UNIDADES POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL |
1.154,00 |
|
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| 16/05/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.154,00 |
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| 23/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9571/2022
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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1.154,00 |
| TOTAL |
1.154,00 |
1.154,00 |
1.154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
