| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9571 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | COMPRESSA DE GAZE PACOTE 7,5x7,5cm COM 500 UNIDADES | 15,80 | 474,00 |
| 1000.00 | POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL | 0,68 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | COMPRESSA DE GAZE PACOTE 7,5x7,5cm COM 500 UNIDADES POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL | 1.154,00 | ||
| 16/05/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.154,00 | ||
| 23/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9571/2022 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 1.154,00 | ||
| TOTAL | 1.154,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
