Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9584 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COMPRESSA DE GAZE PACOTE 10x7,5cm COM 500 UNIDADES |
39,99 |
799,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
COMPRESSA DE GAZE PACOTE 10x7,5cm COM 500 UNIDADES |
799,80 |
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| 27/06/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
799,80 |
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| 06/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9584/2022
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI - 108311 |
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790,20 |
| 06/10/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9584/2022 |
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9,60 |
| TOTAL |
799,80 |
799,80 |
799,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/10/2022 |
9,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
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