| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 9593 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM ROTEADOR PARA MUSEU MUNICIPAL | 299,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | DESPESA COM ROTEADOR PARA MUSEU MUNICIPAL | 299,90 | ||
| 25/04/2022 | DESPESA COM ROTEADOR PARA MUSEU MUNICIPAL | 299,90 | ||
| 29/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9593/2022 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 | 299,90 | ||
| TOTAL | 299,90 | 299,90 | 299,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
