| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9600 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | SORO GLICOSE 5% 500ML | 5,25 | 630,00 |
| 48.00 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML | 5,55 | 266,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | SORO GLICOSE 5% 500ML SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML | 896,40 | ||
| 16/05/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 896,40 | ||
| 24/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9600/2022 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP - 2475 | 896,40 | ||
| TOTAL | 896,40 | 896,40 | 896,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
