| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9601 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 20ML | 4,24 | 424,00 |
| 26.00 | SORO GLICOSE 5% 1000ML | 8,31 | 216,06 |
| 80.00 | SORO GLICOSE 5% 250ML | 3,80 | 304,00 |
| 80.00 | SORO GLICOSE 5% 100ML | 2,80 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 20ML SORO GLICOSE 5% 1000ML SORO GLICOSE 5% 250ML SORO GLICOSE 5% 100ML | 1.168,06 | ||
| 16/05/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 744,06 | ||
| 23/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9601/2022 - REF. MAIO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 744,06 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO CONFORME OFICIO EM ANEXO | -424,00 | ||
| TOTAL | 744,06 | 744,06 | 744,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
