| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
| Número do empenho: | 968 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LUVA DESCARTAVEL C/100 - | 2,50 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | LUVA DESCARTAVEL C/100 - | 17,50 | ||
| 20/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 17,50 | ||
| 28/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 968/2022 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
