| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BICARBONATO DE SODIO KG - | 9,80 | 19,60 |
| 1.00 | VINAGRE ROSINA ALCOOL 4,9LT - | 12,80 | 12,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | BICARBONATO DE SODIO KG - VINAGRE ROSINA ALCOOL 4,9LT - | 32,40 | ||
| 20/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 32,40 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2022 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 32,40 | ||
| TOTAL | 32,40 | 32,40 | 32,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
