| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO 28X42 C/ 100 - | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | SACO 28X42 C/ 100 - | 19,00 | ||
| 20/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 19,00 | ||
| 28/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2022 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
