| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ETIQUETA ADESIVA - ETIQUETAS - | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | ETIQUETA ADESIVA - ADESIVO REDONDO - | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ETIQUETA ADESIVA - | 77,00 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | ETIQUETA ADESIVA - ETIQUETAS - ETIQUETA ADESIVA - ADESIVO REDONDO - ETIQUETA ADESIVA - | 225,50 | ||
| 20/01/2022 | ANDRE BOTTEZINI PIOVESAN - ASSESSOR DE IMPRENSA | 225,50 | ||
| 26/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 987/2022 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 225,50 | ||
| TOTAL | 225,50 | 225,50 | 225,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
