Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
993 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
24 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
Papel A4 210x297mm 75g/m3 cx c/10 pcts de500folhas cada. - |
127,00 |
15.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2022 |
Papel A4 210x297mm 75g/m3 cx c/10 pcts de500folhas cada. - |
15.240,00 |
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02/02/2022 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. |
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5.842,00 |
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04/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 993/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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5.842,00 |
24/02/2022 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. |
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9.398,00 |
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16/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 993/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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9.398,00 |
TOTAL |
15.240,00 |
15.240,00 |
15.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.