| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRO PERLIN |
| Número do empenho: | 995 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CONSTANTINA -RS NO DIA 19/01/2022 PARA BUSCAR A BASE DE ASFALTO PARA COLOCAÇÃO NO TREVO NA ERS 150,CFE OF:28 EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CONSTANTINA -RS NO DIA 19/01/2022 PARA BUSCAR A BASE DE ASFALTO PARA COLOCAÇÃO NO TREVO NA ERS 150,CFE OF:28 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 21/01/2022 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CONSTANTINA -RS NO DIA 19/01/2022 PARA BUSCAR A BASE DE ASFALTO PARA COLOCAÇÃO NO TREVO NA ERS 150,CFE OF:28 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
