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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10002	Data de lançamento:	04/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 IWC-8600: SERVIÇO DE VISTORIA VEÍCULAR, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DE COMIM AMORTECEDOR, REGULAGEM FAROL E CONSERTO ELÉTRICO	44,00	572,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2023	Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 IWC-8600: SERVIÇO DE VISTORIA VEÍCULAR, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DE COMIM AMORTECEDOR, REGULAGEM FAROL E CONSERTO ELÉTRICO	572,00
04/07/2023	LIQ NOTA 9635		572,00
10/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10002/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			488,93
10/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10002/2023			83,07
TOTAL		572,00	572,00	572,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	10/07/2023	83,07		Lançada
TOTAL		83,07