| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
| Número do empenho: | 10018 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 354.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 11,09 | 3.925,86 |
| 696.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 15,99 | 11.129,04 |
| 1440.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 13,06 | 18.806,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 33.861,30 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 160/2023, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 33.861,30 | ||
| 10/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10018/2023 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 27.495,38 | ||
| 10/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10018/2023 | 1.015,84 | ||
| 10/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10018/2023 | 1.625,34 | ||
| 10/07/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10018/2023 | 3.724,74 | ||
| TOTAL | 33.861,30 | 33.861,30 | 33.861,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/07/2023 | 1.015,84 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 10/07/2023 | 1.625,34 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 10/07/2023 | 3.724,74 | Lançada | |
| TOTAL | 6.365,92 |
