| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALBINO ABEL TROMBETA ME |
| Número do empenho: | 10019 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIAS MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA PORTÃO DE CORRER Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS: PORTÃO DE UMA DAS GARAGENS DO QUARTEL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | GUIAS MANUTENÇÃO E MAO DE OBRA PORTÃO DE CORRER Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS: PORTÃO DE UMA DAS GARAGENS DO QUARTEL | 1.600,00 | ||
| 16/08/2023 | NILTO PEDON - PRIMEIRO SARGENTO | 1.600,00 | ||
| 12/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10019/2023 ALBINO ABEL TROMBETA ME - 2760 | 1.555,36 | ||
| 12/09/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10019/2023 | 44,64 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/09/2023 | 44,64 | Lançada | |
| TOTAL | 44,64 |
