| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIANE PANOSSO |
| Número do empenho: | 10033 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E,TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á CUNHAPORÃ-SC-NO DIA 22.06.2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 175,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E,TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á CUNHAPORÃ-SC-NO DIA 22.06.2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 175,65 | ||
| 04/07/2023 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E,TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á CUNHAPORÃ-SC-NO DIA 22.06.2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 175,65 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10033/2023 MARIANE PANOSSO - 84738 | 175,65 | ||
| TOTAL | 175,65 | 175,65 | 175,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
