Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10110 |
Data de lançamento: |
05/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra
Finalidade: WOLKSVAGEN GOL 1.0 INX 0591: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO E VISTORIA VEICULAR |
44,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra
Finalidade: WOLKSVAGEN GOL 1.0 INX 0591: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO E VISTORIA VEICULAR |
132,00 |
|
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| 05/07/2023 |
LIQ NOTA 9643 |
|
132,00 |
|
| 14/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10110/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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93,74 |
| 14/07/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10110/2023 |
|
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38,26 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/07/2023 |
38,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
38,26 |
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