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Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10112	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS RURAIS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Bloco em concreto armado com cesto em aço 1,00m x 1,00m ,concreto FCK 25, com uso de bomba e lançamento, adensamento e acabamento	1.500,47	3.000,94
1.00	Remoção de pórtico arqueado em aço	793,11	793,11
1.00	Instalação de Pórtico arqueado em aço.	914,15	914,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	Bloco em concreto armado com cesto em aço 1,00m x 1,00m ,concreto FCK 25, com uso de bomba e lançamento, adensamento e acabamento Remoção de pórtico arqueado em aço Instalação de Pórtico arqueado em aço.	4.708,20
07/07/2023	GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA		3.000,94
07/07/2023	GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA		1.707,26
14/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10112/2023 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048			4.474,30
14/07/2023	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10112/2023			187,80
14/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10112/2023			46,10
TOTAL		4.708,20	4.708,20	4.708,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	14/07/2023	187,80		Lançada
ISS FORNECEDORES	14/07/2023	46,10		Lançada
TOTAL		233,90