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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL 80272070025

Dados do Empenho

Número do empenho:	10119	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
52.00	Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses.	44,43	2.310,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses.	2.310,36
10/07/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		1.761,20
10/07/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.310,36
10/07/2023	LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO		-1.761,20
13/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10119/2023 JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188			2.310,36
TOTAL		2.310,36	2.310,36	2.310,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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