Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10173 |
Data de lançamento: |
06/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
47 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m - Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: PROGRAMA MORAR MELHOR |
51,94 |
1.558,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2023 |
Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m - Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: PROGRAMA MORAR MELHOR |
1.558,20 |
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| 21/07/2023 |
LUCIANE VENDRSUCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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1.558,20 |
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| 26/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10173/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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1.558,20 |
| TOTAL |
1.558,20 |
1.558,20 |
1.558,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
