| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10179 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GLP BOTIJÃO NACIONAL GAS 13KG Finalidade: COZINHA PREFEITURA: CONFORME PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/2022 | 128,30 | 128,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | GLP BOTIJÃO NACIONAL GAS 13KG Finalidade: COZINHA PREFEITURA: CONFORME PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/2022 | 128,30 | ||
| 06/07/2023 | LIQ NOTA 3381 | 128,30 | ||
| 14/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10179/2023 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 127,99 | ||
| 14/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10179/2023 | 0,31 | ||
| TOTAL | 128,30 | 128,30 | 128,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/07/2023 | 0,31 | Lançada | |
| TOTAL | 0,31 |
