| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 10195 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SAMU | 17,60 | 17,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SAMU | 17,60 | ||
| 18/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 17,60 | ||
| 20/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10195/2023 D TROMBETA EPP - 83901 | 17,60 | ||
| TOTAL | 17,60 | 17,60 | 17,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
