Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10195 |
Data de lançamento: |
06/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.
Finalidade: SAMU |
17,60 |
17,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2023 |
Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.
Finalidade: SAMU |
17,60 |
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| 18/07/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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17,60 |
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| 20/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10195/2023
D TROMBETA EPP - 83901 |
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17,60 |
| TOTAL |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
