| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
| Número do empenho: | 10202 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REVISÃO, RECONEXÃO E REALINHAMENTO DE MÓDULOS SOLARES Finalidade: UPA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | SERVIÇO DE REVISÃO, RECONEXÃO E REALINHAMENTO DE MÓDULOS SOLARES Finalidade: UPA | 2.100,00 | ||
| 06/07/2023 | LIQ NOTA 146 | 2.100,00 | ||
| 17/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10202/2023 WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 - 104976 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
