| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 10211 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIMED/2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes ref.ajuste débito itens diversos mes de junho/2023 | 626,21 | 626,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes ref.ajuste débito itens diversos mes de junho/2023 | 626,21 | ||
| 06/07/2023 | liq nota 396013 | 626,21 | ||
| 11/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10211/2023 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 | 626,21 | ||
| TOTAL | 626,21 | 626,21 | 626,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
