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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10218 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Serviços de Mão de obra 44,00 308,00
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, INSTALAÇÃO DE CHICOTE E SCANER RASTHER III 50,48 50,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, INSTALAÇÃO DE CHICOTE E SCANER RASTHER III 358,48
06/07/2023 LIQ NOTA 9652 358,48
17/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10218/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 358,48
TOTAL 358,48 358,48 358,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.