| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 1030 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN DE 2023 | 69.560,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN DE 2023 | 69.560,31 | ||
| 26/01/2023 | LIUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2023 | 69.560,31 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2023 FUNDO FABS - 66 | 69.560,31 | ||
| TOTAL | 69.560,31 | 69.560,31 | 69.560,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
