| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 10319 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 67 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) | 69,30 | 69,30 |
| 2.00 | BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) | 39,00 | 78,00 |
| 10.00 | MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP Finalidade: SEC. OBRAS: SAVEIRO CS IVA-9762, CAMINHONETA FIAT STRADA IZG 1G84, CAMINHONETE S10 IZN 8C18 (LIXO) | 14,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP Finalidade: SEC. OBRAS: SAVEIRO CS IVA-9762, CAMINHONETA FIAT STRADA IZG 1G84, CAMINHONETE S10 IZN 8C18 (LIXO) | 287,30 | ||
| 07/07/2023 | LIQ NOTA 660 | 287,30 | ||
| 19/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10319/2023 RONALDO ZATTI - 99687 | 281,53 | ||
| 19/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10319/2023 | 5,77 | ||
| TOTAL | 287,30 | 287,30 | 287,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/07/2023 | 5,77 | Lançada | |
| TOTAL | 5,77 |
