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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10322	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT SIENA IYJ-5972: SERVIÇO VISTORIA VEICULAR, TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA DE OLEO E FILTROS E MANGUEIRA MOLA ESPIRAL	44,00	352,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT SIENA IYJ-5972: SERVIÇO VISTORIA VEICULAR, TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA DE OLEO E FILTROS E MANGUEIRA MOLA ESPIRAL	352,00
07/07/2023	LIQ NOTA 9658		352,00
20/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10322/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			352,00
TOTAL		352,00	352,00	352,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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