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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10324	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT STRADA IKY-8164: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, CONSERTO CHICOTE, TROCA DE TBI, TROCA DE CABO VELAS, TROCA VELAS, TROCA MANGUEIRA FLUXO AR, TROCA MANGUEIRA COMBUSTIVEL	44,00	748,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT STRADA IKY-8164: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, CONSERTO CHICOTE, TROCA DE TBI, TROCA DE CABO VELAS, TROCA VELAS, TROCA MANGUEIRA FLUXO AR, TROCA MANGUEIRA COMBUSTIVEL	748,00
07/07/2023	LIQ NOTA 9655		748,00
21/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10324/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			689,14
21/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10324/2023			58,86
TOTAL		748,00	748,00	748,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/07/2023	58,86		Lançada
TOTAL		58,86