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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10327	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Serviços de Mão de obra Finalidade: GOL ESPECIAL IWW-1830: SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES, TROCAR CORREIAS E ROLAMENTO TENSOR COMANDO VALVULAS, TROCA HOMOCINÉTICA	44,00	396,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	Serviços de Mão de obra Finalidade: GOL ESPECIAL IWW-1830: SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES, TROCAR CORREIAS E ROLAMENTO TENSOR COMANDO VALVULAS, TROCA HOMOCINÉTICA	396,00
07/07/2023	LIQ NOTA 9654		396,00
20/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10327/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			372,22
20/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10327/2023			23,78
TOTAL		396,00	396,00	396,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	20/07/2023	23,78		Lançada
TOTAL		23,78