| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 10338 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA Finalidade: UPA: GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA Finalidade: UPA: GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 550,00 | ||
| 21/07/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 550,00 | ||
| 27/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10338/2023 ECLAIR FREU ME - 2664 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
