| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10340 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. - ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. Finalidade: SEC. SAÚDE | 6,20 | 1.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. - ALCOOL 70%. - Características: Apresentação: frasco contendo 1000 ml. Registro na ANVISA. Finalidade: SEC. SAÚDE | 1.488,00 | ||
| 25/07/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.488,00 | ||
| 27/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10340/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.470,14 | ||
| 27/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10340/2023 | 17,86 | ||
| TOTAL | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/07/2023 | 17,86 | Lançada | |
| TOTAL | 17,86 |
