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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10367	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	48,02	144,06
2.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: ONIBUS ITZ-1439: SERVIÇO DE TORNO FAZER PROTEÇÃO MOTOR E INSTALAR PROTEÇÃO	125,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: ONIBUS ITZ-1439: SERVIÇO DE TORNO FAZER PROTEÇÃO MOTOR E INSTALAR PROTEÇÃO	394,06
11/07/2023	LIQ NOTA 014.187		394,06
18/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10367/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			394,06
TOTAL		394,06	394,06	394,06
SALDO A PAGAR				0,00