| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 10368 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - PARAFUSO 10X30MM SEXT AÇO 8.8 R$13,00, 06UN - ARRUELA 10MM LISA R$6,00, 04UN - PORCA 10MM TRAVANTE R$13,00 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 | 248.000,16 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - PARAFUSO 10X30MM SEXT AÇO 8.8 R$13,00, 06UN - ARRUELA 10MM LISA R$6,00, 04UN - PORCA 10MM TRAVANTE R$13,00 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 | 32,00 | ||
| 11/07/2023 | LIQ NOTA 020.547 | 32,00 | ||
| 18/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10368/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
