Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10373	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash: SERVIÇO DE CONSERTO AR CONDICIONADO E SOLDA RADIADOR E CONSERTO MANGUEIRA	48,02	528,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash: SERVIÇO DE CONSERTO AR CONDICIONADO E SOLDA RADIADOR E CONSERTO MANGUEIRA	528,22
11/07/2023	LIQ NOTA 014.191		528,22
26/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10373/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			502,60
26/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10373/2023			25,62
TOTAL		528,22	528,22	528,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	26/07/2023	25,62		Lançada
TOTAL		25,62