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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10374 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 03KG - GAS HIGH PERFORMANCE R1 R$1.077,00, 01UN - CANECA C/ CLIP DE AÇO 10MM R$5,30 Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash 248.000,16 1.082,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 03KG - GAS HIGH PERFORMANCE R1 R$1.077,00, 01UN - CANECA C/ CLIP DE AÇO 10MM R$5,30 Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash 1.082,30
11/07/2023 LIQ NO-TA 020.551 1.082,30
26/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10374/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.082,30
TOTAL 1.082,30 1.082,30 1.082,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.