| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 10381 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$790,00, 01UN - PINO DE CENTRO M12X7 R$18,00, 01UN - PORCA 12MM M12X1,5 R$3,50 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 | 248.000,16 | 811,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$790,00, 01UN - PINO DE CENTRO M12X7 R$18,00, 01UN - PORCA 12MM M12X1,5 R$3,50 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 | 811,50 | ||
| 11/07/2023 | LIQ NOTA 020.545 | 811,50 | ||
| 18/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10381/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 811,50 | ||
| TOTAL | 811,50 | 811,50 | 811,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
