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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10382	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583: SERVIÇO DE DESMONTAR E REVISAR SUSPENSÃO	48,02	384,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583: SERVIÇO DE DESMONTAR E REVISAR SUSPENSÃO	384,16
11/07/2023	LIQ NOTA 014.184		384,16
18/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10382/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			299,84
18/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10382/2023			84,32
TOTAL		384,16	384,16	384,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/07/2023	84,32		Lançada
TOTAL		84,32

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