Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10410 |
Data de lançamento: |
12/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP
Finalidade: SEC. SAÚDE: GOL ESPECIAL IWW-1830 |
14,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2023 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP - MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP
Finalidade: SEC. SAÚDE: GOL ESPECIAL IWW-1830 |
42,00 |
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| 12/07/2023 |
LIQ NOTA 667 |
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42,00 |
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| 20/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10410/2023
RONALDO ZATTI - 99687 |
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42,00 |
| TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
