| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 10412 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PNEUS 195/65R15 Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: SPIN JAJ 5E17 CONFORME PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 21/2022 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | CONSERTO PNEUS 195/65R15 Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: SPIN JAJ 5E17 CONFORME PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 21/2022 | 25,00 | ||
| 12/07/2023 | LIQ NOTA 671 | 25,00 | ||
| 25/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10412/2023 RONALDO ZATTI - 99687 | 21,76 | ||
| 25/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10412/2023 | 3,24 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/07/2023 | 3,24 | Lançada | |
| TOTAL | 3,24 |
